Keterangan: Angka yang menunjukan Skor level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Daerah
Tahun: 2025
Sumber: Inspektorat
| Komponen, Unsur, dan Sub Unsur | Skor | Bobot Unsur | Bobot Komponen | Nilai Unsur | Nilai Komponen | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENETAPAN TUJUAN | ||||||
| Kualitas Sasaran Strategis | 5 | 1 | 3 | |||
| Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis | 5 | 1 | 3 | |||
| SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN | 100,00 % | 5 | ||||
| PENETAPAN TUJUAN | 0 | 2 | ||||
| STRUKTUR DAN PROSES | ||||||
| Lingkungan Pengendalian | ||||||
| Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1) | 4 | 0 | 0 | |||
| Komitmen terhadap Kompetensi (1.2) | 3 | 0 | 0 | |||
| Kepemimpinan yang Kondusif (1.3) | 3 | 0 | 0 | |||
| Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4) | 3 | 0 | 0 | |||
| PendelegasianWewe nang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5) | 4 | 0 | 0 | |||
| Penyusunan dan PenerapanKebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6) | 4 | 0 | 0 | |||
| Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7) | 3 | 0 | 0 | |||
| HubunganKerja yang Baik denganInstansi PemerintahTerkait (1.8) | 3 | 0 | 0 | |||
| Penilaian Risiko | ||||||
| Identifikasi Risiko (2.1) | 2 | 0 | 0 | |||
| Analisis Risiko (2.2) | 3 | 0 | 0 | |||
| Kegiatan Pengendalian | ||||||
| Reviuatas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1) | 3 | 0 | 0 | |||
| PembinaanSumber Daya Manusia (3.2) | 3 | 0 | 0 | |||
| Pengendalian atas PengelolaanSistem Informasi (3.3) | 3 | 0 | 0 | |||
| Pengendalian Fisikatas Aset (3.4) | 3 | 0 | 0 | |||
| Penetapan dan Reviuatas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5) | 3 | 0 | 0 | |||
| Pemisahan Fungsi (3.6) | 3 | 0 | 0 | |||
| Otorisasi atasTransaksi dan Kejadian yang Penting (3.7) | 3 | 0 | 0 | |||
| Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atasTransaksi dan Kejadian (3.8) | 3 | 0 | 0 | |||
| Pembatasan Akses atasSumber Daya dan Pencatatannya (3.9) | 3 | 0 | 0 | |||
| Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10) | 3 | 0 | 0 | |||
| Dokumentasi yang Baik atas SPI sertaTransaksi dan KejadianPenting (3.11) | 3 | 0 | 0 | |||
| Informasi dan Komunikasi | ||||||
| Informasi yang Relevan (4.1) | 2 | 0 | 0 | |||
| Komunikasi yang Efektif (4.2) | 3 | 0 | 0 | |||
| Pemantauan | ||||||
| PemantauanBerkelan jutan (5.1) | 3 | 0 | 0 | |||
| EvaluasiTerpisah (5.2) | 3 | 0 | 0 | |||
| SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES | 3 | |||||
| BOBOT STRUKTUR DAN PROSES | 0 | 1 | ||||
| PENCAPAIAN TUJUAN SPIP | ||||||
| Efektivitas dan Efisiensi | ||||||
| CapaianOutcome | 3 | 0 | 1 | |||
| CapaianOutput | 3 | 0 | 0 | |||
| Keandalan Laporan Keuangan | ||||||
| Opini LK | 3 | 0 | 1 | |||
| Pengamanan atas Aset | ||||||
| Catatan Pengamanan Aset | 3 | 0 | 1 | |||
| Ketaatan pada Peraturan | ||||||
| Temuan Ketaatan BPK | 3 | 0 | 1 | |||
| IEPK | 3 | |||||
| SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN | 100,00 % | 3 | ||||
| BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN | 0 | 1 | ||||
| TOTAL NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP | 4 | |||||
| LEVEL | 3 | |||||
| KATEGORI MATURITAS | TERDEFINISI |