Keterangan: Capaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Tahun: 2024

Sumber: Inspektorat

---

No	Komponen, Unsur, dan Sub Unsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
1	PENETAPAN TUJUAN
2	Kualitas Sasaran Strategis	3	1		2
3	Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	3	1		2
4	SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		1		3
5	PENETAPAN TUJUAN			0		1
6
7	STRUKTUR DAN PROSES
8	Lingkungan Pengendalian
9	Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3	0		0
10	Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3	0		0
11	Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3	0		0
12	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3	0		0
13	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3	0		0
14	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3	0		0
15	Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3	0		0
16	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	2	0		0
17	Penilaian Risiko
18	Identifikasi Risiko (2.1)	3	0		0
19	Analisis Risiko (2.2)	3	0		0
20	Kegiatan Pengendalian
21	Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3	0		0
22	Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3	0		0
23	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2	0		0
24	Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2	0		0
25	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3	0		0
26	Pemisahan Fungsi (3.6)	3	0		0
27	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3	0		0
28	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2	0		0
29	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3	0		0
30	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3	0		0