| Nama | Level Maturitas SPIP Pemda (berdasarkan hasil QA BPKP) |
|---|---|
| Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
| Deskripsi | Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegritas pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 |
| Tahun | 2024 |
| Keterangan | Capaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi |
| Dibuat pada | 11 September 2025 04:00 |
| Diperbarui pada | 19 October 2025 02:30 |
| Dilihat | 18 |
| Provider | Inspektorat |
| Kontak Provider | inspektorat@malutprov.go.id |
| Status | Terverifikasi |
| No | Komponen, Unsur, dan Sub Unsur | Skor | Bobot Unsur | Bobot Komponen | Nilai Unsur | Nilai Komponen | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | PENETAPAN TUJUAN | ||||||
| 2,00 | Kualitas Sasaran Strategis | 3,00 | 0,50 | 1,50 | |||
| 3,00 | Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis | 3,00 | 0,50 | 1,50 | |||
| 4,00 | SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN | 1,00 | 3,00 | ||||
| 5,00 | PENETAPAN TUJUAN | 0,40 | 1,20 | ||||
| 6,00 | |||||||
| 7,00 | STRUKTUR DAN PROSES | ||||||
| 8,00 | Lingkungan Pengendalian | ||||||
| 9,00 | Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1) | 2,78 | 0,04 | 0,10 | |||
| 10,00 | Komitmen terhadap Kompetensi (1.2) | 3,00 | 0,04 | 0,11 | |||
| 11,00 | Kepemimpinan yang Kondusif (1.3) | 2,56 | 0,04 | 0,10 | |||
| 12,00 | Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4) | 3,00 | 0,04 | 0,11 | |||
| 13,00 | Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5) | 2,50 | 0,04 | 0,09 | |||
| 14,00 | Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6) | 3,00 | 0,04 | 0,11 | |||
| 15,00 | Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7) | 3,00 | 0,04 | 0,11 | |||
| 16,00 | Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8) | 2,25 | 0,04 | 0,08 | |||
| 17,00 | Penilaian Risiko | ||||||
| 18,00 | Identifikasi Risiko (2.1) | 2,75 | 0,10 | 0,28 | |||
| 19,00 | Analisis Risiko (2.2) | 2,62 | 0,10 | 0,26 | |||
| 20,00 | Kegiatan Pengendalian | ||||||
| 21,00 | Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1) | 3,00 | 0,02 | 0,07 | |||
| 22,00 | Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2) | 3,00 | 0,02 | 0,07 | |||
| 23,00 | Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3) | 2,00 | 0,02 | 0,05 | |||
| 24,00 | Pengendalian Fisik atas Aset (3.4) | 2,25 | 0,02 | 0,05 | |||
| 25,00 | Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5) | 2,75 | 0,02 | 0,06 | |||
| 26,00 | Pemisahan Fungsi (3.6) | 3,00 | 0,02 | 0,07 | |||
| 27,00 | Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7) | 3,00 | 0,02 | 0,07 | |||
| 28,00 | Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8) | 2,25 | 0,02 | 0,05 | |||
| 29,00 | Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9) | 3,00 | 0,02 | 0,07 | |||
| 30,00 | Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10) | 3,00 | 0,02 | 0,07 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved